Vigencia 2025

Informes finales auditoría

1. Informe Proceso de Gestión Documental

2. Informe Proceso de Control Inspección y Fiscalización

 

Vigencia 2024

Informes finales de Auditoría

1. Informe final de Auditoría al Proceso de Atención al Cliente
2. Informe final de Auditoría especial al Proceso de Gestión del Talento Humano
3. Informe final de Auditoría especial a la Norma NTC 6047
4. Auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
5. Informe final de Auditoría de los Procesos de gestión financiera y contable y gestión de recaudo
6. Auditoría al Proceso de Gestión Tecnológica e Innovación TIC
7. Auditoría al Proceso de Gestión Tecnológica e Innovación TIC – Accesibilidad WEB
8. Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica
9. Auditoría al proceso de Juegos de Suerte y Azar – Loterías
10. Auditoría al proceso de Juegos de Suerte y Azar – Apuestas
11. Informe de Auditoría Gestión de Comunicaciones

Vigencia 2023

Informes finales de Auditoría

1. Gestión del Talento Humano – Liquidación de Nómina
2. Informe auditoria al proceso de Gestion de Bienes y Servicios
3. Auditoría Proceso de Control, Inspección y Fiscalización
4. Auditoría al Proceso de Control Disciplinario Interno
5. Auditoría al proceso de Planeación y direccionamiento estratégico

Vigencia 2022

Informes finales de Auditoría

1. Informe Auditoría Especial Presentación de informes 2022
2. Informe Auditoria Gestión de Comunicaciones
3. Informe Auditoría uso de software y Derechos de Autor
4. Informe Auditoria Gestion Documental
5. Informe Auditoría Gestión Documental – Archivo
6. Informe Auditoría Gestión del Talento humano
7. Informe Auditoria Accesibilidad Web Seguridad Digital y Datos Abiertos
8. Informe Auditoria Gestión del Talento Humano SG-SST y Código de Integridad y de Ética
9. Informe Auditoría Proceso de Explotación de Juegos de Suerte y Azar – Apuestas
10. Informe Auditoría Proceso Gestión de Juegos de Suerte y Azar – Loterías
11. Informe Auditoría LA/FT/FPADM
12. Informe Auditoría NTC 6047
13. Informe Auditoria Gestión TIC 2022
14. Informe Auditoria de seguimiento al proceso de Gestión de Recaudo
15. Informe Auditoria al Proceso de Gestión Jurídica
16. Informe Auditoria al Proceso de Gestión Financiera y Contable

Vigencia 2021

Informes finales de Auditoría

1. Informe Atención y Servicio al Cliente
2. Informe Gestión de Bienes y Servicios
3. Informe Gestión EJSA- Loterías _Validación y Lectura de Premios
4. Informe Gestión EJSA-Apuestas_ Control, Inspección y Fiscalizacion
5. Informe Gestión Financiera y Contable
6. Informe Gestión Jurídica
7. Informe Gestión Recaudo
8. Informe Gestión Talento Humano Liquidación de Nomina
9. Informe Gestión Talento Humano-SGSST
10. Informe Gestión TIC
11. Informe SIPLAFT

Vigencia 2020

Informes finales de Auditoría

1. Informe Gestion EJSA Loterias
2. Informe Gestion EJSA Apuestas
3. Informe Gestion Financiera y Contable
4. Informe Gestion TIC
5. Informe SIPLAFT
6. Informe Gestion Contractual