Informes evaluación y auditoría

Vigencia 2024

Informes finales de Auditoría

  1. Informe final de Auditoría al Proceso de Atención al Cliente
  2. Informe final de Auditoría especial al Proceso de Gestión del Talento Humano

Vigencia 2023

Informes finales de Auditoría

  1. Gestión del Talento Humano – Liquidación de Nómina
  2. Informe auditoria al proceso de Gestion de Bienes y Servicios
  3. Auditoría Proceso de Control, Inspección y Fiscalización
  4. Auditoría al Proceso de Control Disciplinario Interno
  5. Auditoría al proceso de Planeación y direccionamiento estratégico

Vigencia 2022

Informes finales de Auditoría

  1. Informe Auditoría Especial Presentación de informes 2022
  2. Informe Auditoria Gestión de Comunicaciones
  3. Informe Auditoría uso de software y Derechos de Autor
  4. Informe Auditoria Gestion Documental
  5. Informe Auditoría Gestión Documental – Archivo
  6. Informe Auditoría Gestión del Talento humano
  7. Informe Auditoria Accesibilidad Web Seguridad Digital y Datos Abiertos
  8. Informe Auditoría Proceso de Explotación de Juegos de Suerte y Azar – Apuestas
  9. Informe Auditoría Proceso Gestión de Juegos de Suerte y Azar – Loterías
  10. Informe Auditoría LA/FT/FPADM
  11. Informe Auditoría NTC 6047
  12. Informe Auditoria Gestión TIC 2022
  13. Informe Auditoria de seguimiento al proceso de Gestión de Recaudo
  14. Informe Auditoria al Proceso de Gestión Jurídica
  15. Informe Auditoria al Proceso de Gestión Financiera y Contable

Vigencia 2021

Informes finales de Auditoría

  1. Informe Atención y Servicio al Cliente
  2. Informe Gestión de Bienes y Servicios
  3. Informe Gestión EJSA- Loterías _Validación y Lectura de Premios
  4. Informe Gestión EJSA-Apuestas_ Control, Inspección y Fiscalizacion
  5. Informe Gestión Financiera y Contable
  6. Informe Gestión Jurídica
  7. Informe Gestión Recaudo
  8. Informe Gestión Talento Humano Liquidación de Nomina
  9. Informe Gestión Talento Humano-SGSST
  10. Informe Gestión TIC
  11. Informe SIPLAFT

Vigencia 2020

Informes finales de Auditoría

  1. Informe Gestion EJSA Loterias
  2. Informe Gestion EJSA Apuestas
  3. Informe Gestion Financiera y Contable
  4. Informe Gestion TIC
  5. Informe SIPLAFT
  6. Informe Gestion Contractual

Publicado: 15 junio, 2022
Actualizado: 22 mayo, 2024

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