Informes Auditoría interna

• Auditoría al Proceso de Talento Humano (Nómina)
• Auditoría SIPLAFT
• Auditoria Proceso Explotación de Juegos de Suerte y Azar Lotería
• Auditoria contratación
• Auditoría Gestión de Tecnología

Informes Pormenorizados

• Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Nov17 – Mar 18
• Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Abr18 – Jun18
• Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Jul18 – Oct18

Informe Rendición de Cuentas

• Informe de Rendición de Cuentas Año 2017

Informe PQRs

• Informe Seguimiento PQR 1er sem 2018

Informe de Austeridad en el Gasto

• Informe de Austeridad en el Gasto I trimestre  2018
• Informe de Austeridad en el Gasto II trimestre  2018
• Informe de Austeridad en el Gasto III trimestre  2018
• Informe de Austeridad en el Gasto IV trimestre  2018
• Informe consolidado austeridad en el gasto público a diciembre 31 de 2018

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

• Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
• Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

Seguimiento y recomendaciones cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo

• Informe Seguimiento metas PDD ene-mar 2018
• Informe Seguimiento metas PDD abril- junio 2018
• Informe Seguimiento metas PDD julio – septiembre  2018

Seguimiento Plan Integral de Comunicaciones

• Informe Plan de Comunicaciones I Trimestre
• Informe Plan de Comunicaciones II Trimestre

Seguimiento Directiva 003  de 2013

• Informe Directiva 003  de 2013 Corte Mayo 2018
• Informe Directiva 003  de 2013 Corte Noviembre  2018

Otros Informes

• Informe Control Interno Contable (Año 2017)
• Anexo 1 – Matriz Pormenorizado Jul – Oct 2018
• Informe de Derechos de Autor de la Lotería de Bogota (Marzo)
• Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de transparencia 1712 de 2014
• Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno