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Lista de procedimientos
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INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ
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PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PRO332-154-8 |
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PLAN ESTRATÉGICO | PRO332-187-8 |
PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS | PRO310-188-8 |
FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | PRO332-189-7 |
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | PRO102-256-8 |
REPORTE Y MANEJO DE EVENTOS DE RIESGO MATERIALIZADOS | PRO310-456-1 |
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES | PRO440-156-9 |
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MATRIZ DE COMUNICACIONES | PRO104-208-9 |
RENDICIÓN DE CUENTAS | PRO332-341-2 |
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EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | PRO420-115-8 |
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AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO | PRO420-191-11 |
FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE | PRO420-193-11 |
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIA | PRO410-199-9 |
APROBACIÓN DISEÑO DE BILLETE | PRO410-200-9 |
CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDA | PRO410-201-9 |
DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOS | PRO410-202-9 |
PLANIFICACIÓN SORTEO | PRO410-203-9 |
REALIZACIÓN SORTEO LOTERÍA | PRO410-204-10 |
PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS | PRO410-205-9 |
VALIDACIÓN Y LECTURA DE PREMIOS Y PROMOCIONALES | PRO410-206-10 |
PROMOCIONALES LOTERÍA | PRO410-302-3 |
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEO | PRO410-237-8 |
PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO | PRO440-215-9 |
INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE DISTRIBUIDORES Y ASIGNACIÓN DE CUPO | PRO410-342-4 |
RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE PREMIOS | PRO410-393-1 |
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CUPO | PRO410-466-1 |
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GESTIÓN DE RECAUDO | PRO310-338-2 |
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COBRO COACTIVO | PRO103-229-8 |
COBRO PERSUASIVO | PRO103-386-1 |
GESTIÓN DE CARTERA | PRO310-244-8 |
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CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN | PRO420-336-2 |
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CONTROL Y SEGUIMIENTO AL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE | PRO420-194-9 |
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR LA OPERACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALES | PRO420-192-11 |
IDENTIFICACIÓN DE GANADORES Y REPORTE DE GANADORES DE PREMIOS IGUALES O MAYORES A 5 MILLONES | PRO310-291-2 |
GESTION DE DERECHOS DE EXPLOTACION | PRO420-195-10 |
PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS | PRO420-196-11 |
PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES | PRO420-197-10 |
PAGO DE PREMIOS SORTEOS AUTORIZADOS | PRO420-419-2 |
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ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE | PRO104-335-2 |
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ATENCIÓN A SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | PRO104-207-10 |
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | PRO104-261-9 |
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | PRO320-157-8 |
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ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL E HISTORIAS LABORALES | PRO320-217-8 |
CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL | PRO320-218-8 |
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | PRO320-219-8 |
GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS | PRO320-220-8 |
LIQUIDACIÓN DE NOMINA | PRO320-221-8 |
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | PRO320-223-9 |
GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL | PRO320-224-9 |
DESVINCULACIÓN DE PERSONAL | PRO320-225-9 |
INCAPACIDADES | PRO320-421-1 |
EMBARGOS | PRO320-468-1 |
SG-STT | |
GESTIÓN DEL CAMBIO | PRO320-353-1 |
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-354-1 |
INSPECCIONES LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-372-1 |
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-375-1 |
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-376-1 |
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | PRO320-377-1 |
PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, DESCRIPCIÓN DE CONTROLES | PRO320-379-1 |
AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-380-1 |
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LOTERÍA DE BOGOTÁ | PRO320-381-1 |
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GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | PRO310-160-7 |
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EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRO310-245-9 |
GESTIÓN DE EGRESOS | PRO310-246-10 |
GESTIÓN DE INGRESOS | PRO310-247-8 |
PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS | PRO310-248-9 |
GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | PRO310-249-10 |
PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA | PRO310-250-8 |
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO | PRO310-251-9 |
CONCILIACIÓN BANCARIA | PRO310-252-9 |
ADMINSTRACION CAJA MENOR | PRO330-232-9 |
INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ | PRO310-471-1 |
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GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | PRO330-159-8 |
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ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISIONES | PRO330-236-9 |
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | PRO103-235-8 |
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA | PRO103-233-9 |
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN-DIRECTA | PRO103-383-2 |
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN PRIVADA | PRO103-384-2 |
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO | PRO330-238-9 |
BAJA DE BIENES | PRO330-239-9 |
INVENTARIO | PRO330-240-9 |
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | PRO103-416-2 |
ORDEN DE COMPRA CONTRACTUAL MÍNIMA | PRO103-417-1 |
LICITACIÓN PÚBLICA | PRO103-418-1 |
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GESTIÓN DOCUMENTAL | PRO330-337-2 |
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ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALES | PRO440-210-8 |
CONTROL DE DOCUMENTOS | PRO332-212-7 |
GESTIÓN DE ARCHIVO | PRO330-213-9 |
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GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN | PRO202-166-4 |
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ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS | PRO340-241-9 |
DESARROLLO DE APLICACIONES | PRO340-243-9 |
COPIAS DE SEGURIDAD | PRO202-211-9 |
MESA DE SERVICIO | PRO340-387-2 |
CERTIFICACIÓN VIRTUAL | PRO340-392-1 |
MESA DE SERVICIO | PRO340-387-2 |
ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS | PRO340-472-1 |
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GESTIÓN JURÍDICA | PRO 103-158-8 |
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EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS | PRO103-226-9 |
EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | PRO103-227-9 |
GESTIÓN JUDICIAL | PRO103-231-9 |
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN Y CDT | PRO103-385-3 |
NORMOGRAMA | PRO103-389-1 |
COMITÉ DE CONCILIACIÓN | PRO103-388-2 |
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN | PRO103-390-3 |
FORMULACIÓN APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO | PRO103-394-1 |
PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | PRO103-469-1 |
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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | PRO102-161-8 |
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PLAN DE MEJORAMIENTO | PRO332-255-9 |
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | PRO102-340-4 |
AUDITORÍA INTERNA | PRO102-253-10 |
CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN LA/FT/FPADM, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (SGAS) | CAR105-477-1 |
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO | PRO102-253-9 |
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ALERTA, Y ANÁLISIS, DETERMINACIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES | PRO105-476-1 |
ATENCIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTES EXTERNOS | PRO105-497-1 |